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嘉兴市城乡规划建设管理委员会2017年度部门决算
作者:秦燕  来源:本站原创  日期:2018-09-07  点击数:562

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2017年度部门决算

 

一、嘉兴市城乡规划建设管理委员会概况

(一)主要职能

根据《中共嘉兴市委嘉兴市人民政府关于进一步完善市委、市政府管理体制和有关工作机构的意见》(嘉委〔200829号)精神,嘉兴市规划与建设局更名为嘉兴市城乡规划建设管理委员会(简称市建委)。市建委是主管全市城乡规划、建设和管理的市政府组成部门。

    1.贯彻执行国家和省、市关于城市规划、村镇规划、测绘事业、工程建设、城市建设、建筑业、住房保障和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的法律、法规和方针、政策;贯彻落实推进现代化网络型大城市建设的方针、政策,负责统筹、协调和综合指导全市城乡规划、建设和管理工作,研究提出推进现代化网络型大城市建设的总体规划、工作方案和政策措施,结合嘉兴实际,组织起草有关建设行政管理的规范性文件,经审议后组织实施。

    2.根据全市国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究拟订建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并监督指导实施。

    3.负责管理全市县(市)域总体规划、城市规划、村镇规划、城市勘察设计和市政设计工作;承担推进城市化的组织协调工作;负责城市总体规划、城镇体系规划、城镇群规划及其它相关专业规划的编报工作;承担历史文化名城、历史文化保护区的报批和保护监督工作;指导全市城市和村镇建设;负责城市规划区内的城市规划、建设、管理,指导城市地下空间的开发和利用;指导优化城市土地资源配置和利用的规划管理;参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查,管理城市建设档案。

    4.负责制定全市测绘事业发展规划和年度计划;组织协调重大测绘项目的实施;负责全市测绘行业管理,测绘资质和测绘成果的质量监督工作;负责全市基础地理信息数据管理和本市测绘成果资料管理。

    5.会同有关部门监督执行浙江省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度;组织实施建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

    6.指导监督全市建筑业活动;负责建设工程勘察设计、施工、工程中介的管理;指导监督建筑市场准入、监督管理建设工程招标投标;指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。负责市区建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰装修等的质量安全管理和各类专业工程质量监督、检测机构的管理和监督;统一管理全市建设工程监理活动,组织或会同有关部门调查处理工程质量安全事故;负责建筑机械使用的安全监督管理。

    7.负责管理全市供水、燃气、市政设施(含污水城网工程)、园林绿化、风景名胜区、市容和环境卫生工作;综合协调、监督市区范围内城市管理工作。负责建设执法监察稽查工作,指导协调督促规划管理、城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等方面的行政处罚工作;指导城市供水节水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

    8.负责住宅和房地产(物业管理)行业管理;负责管理全市住宅产业化、房地产开发、城市房屋拆迁工作;依照法定职权,管理房地产转让、抵押、租赁和评估资质工作;负责房地产产权产籍管理;负责国家直管公房、住房制度改革和城乡居民住房保障工作,会同有关部门规范房地产市场,指导协调住房公积金管理;负责住宅装修、白蚁防治管理。

    9.根据建设行业科技发展规划、计划,组织重大建设科技项目攻关和科技成果转化、推广;指导技术引进和创新工作;制定行业人才培养规划,指导行业科技人才队伍建设;负责建设行业职业技术教育和职工队伍的培训、继续教育;负责指导本系统的专业技术人员管理和精神文明建设。

    10.指导建设系统各行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工作,协同有关部门做好建设系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作;管理委机关和直属事业单位的机构编制、人事和劳资工作。

    11.负责嘉兴市区范围内有关城市管理的综合协调、监督管理工作。

    (1)负责制订市区城市管理工作的中长期规划、年度工作计划和阶段性工作实施意见;组织开展城市管理工作责任分解落实工作。

    (2)负责牵头制订城市管理相关工作制度和综合考评办法,建立城市管理长效管理体制机制;承担城市管理的调查研究工作。

    (3)负责市城市管理委员会确定的市区城市管理工作重大事项的贯彻落实、协调督办、监督检查和情况反馈;承担市区市容市貌重大整治活动的组织协调工作。

    (4)负责市区数字化城市管理的推进工作,承担城市管理信息监督和指挥协调工作,负责市区环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面问题发现、处置工作流程的组织实施。

    (5)负责南湖区、秀洲区、嘉兴经济开发区城管工作的业务指导。

    (6)负责对南湖区、秀洲区、嘉兴经济开发区及市级城市管理职能(专业)部门关于城市管理工作的考核、评价,并提出评定意见。

12.联系嘉兴市文化名城投资集团有限公司。

13.承办市政府及城市管理委员会交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市城乡规划建设管理委员会部门决算包括:本级决算、所属嘉兴市规划管理局、嘉兴市园林市政局、嘉兴市建筑业管理局、嘉兴市住房保障局、嘉兴市城市建设档案管理处、嘉兴市白蚁防治所决算。

二、市建委2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、市建委2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

市建委2017年度收、支总计408393.37万元,与2016年相比,收、支总计增加15967.2万元,增长3.91%。主要原因是:2017年棚户区改造、污水处理费等项目资金及人员经费支出增加,以前年度结转资金支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计203996.4万元,占总收入99.4%,包括财政拨款收入203736.4万元(其中,一般公共预算170651.13万元,政府性基金预算33085.26万元),占99.87%;其他收入260万元,占0.13%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计204396.97万元,其中基本支出7140.3万元,占3.49%;项目支出197256.67万元,占96.51%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.19万元、社会保障和就业支出1601.91万元、城乡社区支出198861.59万元、资源勘探信息等支出471.5万元、国土海洋气象等支出1286.91万元、住房保障支出2035.33万元、其他支出139.54万元。

按支出用途分类,包括人员支出6268.77万元,日常公用支出871.53万元,项目支出197256.67万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出171127.91万元,政府性基金预算支出33085.26万元,其他各类支出183.8万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市建委2017年度财政拨款收、支总计409484.85万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加21869.02万元,增长5.34%。主要原因是:2017年棚户区改造、污水处理费等项目资金及人员经费支出增加,以前年度结转资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市建委2017年度一般公共预算财政拨款支出171127.91万元,占本年支出合计的83.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10166.16万元,增长6.32%。主要原因是:人员经费统调及以前年度结转资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市建委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166835.67万元,支出决算为171127.91万元,完成年初预算的102.57%,主要原因是人员经费增加及以前年度结转资金支出。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.19万元,决算数大于预算数的主要原因以前年度专项资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为681.63万元,2017年支出决算为395.02万元,完成年初预算的57.95%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资自20176月起统一移交社保发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为245.44万元,2017年支出决算为211.12万元,完成年初预算的86.02%,决算数小于预算数的主要原因由财政统一调整。。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为394.13万元,2017年支出决算为679.21万元,完成年初预算的172.33%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费由财政统一调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为157.64万元,2017年支出决算为316.56万元,完成年初预算的200.81%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费由财政统一调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为820.68万元,2017年支出决算为1004.78万元,完成年初预算的122.43%,决算数大于预算数的主要原因以前年度结转资金支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为835.46万元,2017年支出决算为800.15万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因政府采购项目跨年度支付。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为207.39万元,2017年支出决算为237.27万元,完成年初预算的114.41%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员经费统调。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为1989.93万元,2017年支出决算为2847.65万元,完成年初预算的143.1%,决算数大于预算数的主要原因人员经费统调及以前年度结转资金。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为2868.49万元,2017年支出决算为4874.27万元,完成年初预算的169.92%,决算数大于预算数的主要原因是原预算安排在城市公用事业附加收费的,因城市公用事业附加收费取消而调整为其他城乡社区公共设施支出以及以前年度结转资金。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为9360.67万元,2017年支出决算为9272.35万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成结转下年支付。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2017年年初预算为802.64万元,2017年支出决算为1020.17万元,完成年初预算的127.1%,决算数大于预算数的主要原因人员经费统调及以前年度结转资金。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为145621.98万元,2017年支出决算为145686.9万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因以前年度结转资金。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为471.5万元,决算数大于预算数的主要原因以前年度结转资金。

国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2017年年初预算为851.86万元,2017年支出决算为1286.91万元,完成年初预算的151.07%,决算数大于预算数的主要原因以前年度结转资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为391.33万元,2017年支出决算为450.66万元,完成年初预算的115.16%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数提高。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。2017年年初预算为1475.56万元,2017年支出决算为1573.19万元,完成年初预算的106.62%,决算数大于预算数的主要原因人员经费统调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市建委2017年一般公共预算财政拨款基本支出7129.5万元,其中:

人员经费6268.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费860.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因基建项目增加。

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)。2017年年初预算为4203.31万元,2017年支出决算为2385.73万元,完成年初预算的56.76%,决算数小于预算数的主要原因20174月城市公用事业附加收费取消,城市公用事业附加支出调整为其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。2017年年初预算为30060万元,2017年支出决算为30060万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为190万元,2017年支出决算为139.54万元,完成年初预算的73.44%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成结转下年支付。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126.22万元,支出决算为85.77万元,完成预算的67.96%,其中:因公出国(境)费用支出决算为10.48万元,完成预算的82.83%;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.25万元,完成预算的86.86%;公务接待费支出决算为10.05万元,完成预算的26.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加19.24万元,增长28.92%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算10.48万元,比上年决算数增长77.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的参加省级以上单位组织等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是双跨团组费用由市财政安排,参加人员较上年有所增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计10人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算10.05万元,比上年决算数增长4.81%。主要用于接待外省市调研、学习及来访等支出。增加的主要原因是临时办公机构增加,加强了区域间互相学习交流。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待105批次,累计1613人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算65.25万元,比上年决算数增长27.83%。其中,公务用车购置支出20.99万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出44.25万元,主要用于业务检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。增加的主要原因是购置1辆公务用车,公务用车运行维护费支出有所减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度市建委102项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算161054.71万元,实际支出159312.59万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:市建委对预算项目(除9个重点绩效项目)88个项目都做了绩效自评,评价结论为优秀项目66个,金额为18575.25万元;良好项目2个,金额为723万元;合格项目20个,金额为27966.56万元。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:市建委重点绩效评价项目9个,9个项目自评均为优秀,自评得分为97分,终经部门绩效评价专家对绩效评价报告的审核评估,最终每项平均得分为89分。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度市建委本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1033.13万元,比上年度增加170.01万元,增长19.7%,主要原因是2017年新增加了小城镇整治办和垃圾分类办两个临时机构,运行经费大幅增加。

2.政府采购支出情况

2017年度市建委本级及所属各单位政府采购支出总额159788.29万元,其中:政府采购货物支出165.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159622.53万元。授予中小企业合同金额159788.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,市建委本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,一般公务用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪以外的城市公用事业附加支出。

25.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

28.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。


附件:2017年度部门决算公开附表.xls
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